Software contable y administrativo con factura electrónica

Un proveedor es un tercero el que nos brinda un producto o servicio que usaremos para nuestra operación en la empresa, puede ser para bien propio o para generar con base en lo adquirido las ventas de la empresa.  

Crear un proveedor es sencillo, realiza estos pasos:

1. Debes ingresar al módulo "Terceros", luego das clic en el botón "Crear".

2. En esta nueva ventana diligencias los datos que necesites para tu operación, recuerda que debes a habilitar la opción "Proveedor".

Los campos con * son los únicos obligatorios, algunos vienen por defecto y no necesitan que los ingreses manualmente, los demás puedes dejarlos en blanco.

 Campos de los terceros se divide en 4 secciones, de los cuales puedes ingresar los datos para un proveedor de la siguiente manera:

• Información General
  - Tipo*: Si es una empresa o una persona.
  - Tipo de empresa*: En caso de ser empresa si es persona jurídica o natural.
  - Tipo de documento*:La clasificación del documento del proveedor (cédula, nit, pasaporte, etc.).
  -Número de identificación*: El número de documento correspondiente.
  -Nombre*: La razón social del proveedor.
  -Tipo de tercero*: La clasificación en caso de ser Cliente o Proveedor (pueden marcarse ambos o dejarlos desmarcados).
  -Teléfono: Contacto telefónico del proveedor.
  -Emails: Correo electrónico del proveedor (pueden ser máximo 4 correos).
  -Direcciones: Dirección física del proveedor (pueden ser varias)
  -Contacto: Persona que trabaje en la empresa con la que nos podemos comunicar. (contador, gerente, secretario, etc.).
  
  
• Información Detallada
  - Propietario: El usuario de la empresa que creo el proveedor.
  - Vendedor asignado: Vendedor por defecto para los documentos.
  -Información bancaria: Banco, tipo de cuenta, número de cuenta.
  
  
• Información Tributaría
  - Responsabilidad fiscal*: Tipo de responsabilidades según su RUT, de no corresponder ninguno marcar la opción R-99-PN.
  -Tarifa ICA: Tarifa para el impuesto de ICA para aplicar en los documentos.
  -Responsable de*: Tipo de responsabilidad en los impuestos de IVA o impuesto al consumo.
  -Tarifa de retención de IVA: Tarifa para la retención sobre el impuesto del IVA para aplicar a los documentos.
  -Actividad económica: Código CIIU del proveedor.
   
• Otros Datos
  - Medio de pago: Forma de pago de contado con la que pagaré a mi proveedor en los documentos.
  - Moneda: Moneda extranjera con la que pagaré a mi proveedor en los documentos.
  -Listas de precio: Precios asignados a mi proveedor en los documentos.
  - Bodega:Bodega por defecto para las remisiones en consignación.
  -Cupo de crédito: Valor máximo a tener de crédito con mi proveedor.
  -Cuentas contables: Cuentas contables de causación, inventario y gasto personalizables para el proveedor.

Una vez se hayan diligenciado los campos obligatorios, oprime el botón "Guardar".

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