Las facturas de venta en caso de una anulación y que su estado se reporte pagado, se debe proceder a aplicarle anulación, de esta forma su saldo se reporta en cero. 


Para anular una factura de venta en que se encuentra en estado "Pagado", aplica el siguiente procedimiento:


1. Dirígete a "Ventas", selecciona "Facturas de ventas" y busca la factura en estado "Pagado"




2.  Entra a "Acciones" y haz clic en "Anular", en "Tipo" selecciona alguna de las dos opciones y da clic en "Guardar" de esta forma la factura quedará anulada en su totalidad.


Devolución de dinero: Con este procedimiento se genera la salida total del dinero que en su momento se ingresó


Anticipo: Al seleccionar esta opción se obtiene que el sistema genere un anticipo por el valor de lo pagado de manera automática, de esta forma lo podrás usar para próximas facturas.



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